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財政會計職業學校2016年部門決算及“三公” 經費補充公開信息

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烏魯木齊市財政會計職業學校

2016年部門決算及“三公” 經費補充公開信息

2016年決算收支與2015年收支增減變化說明如下。

  (一)2016年收入與2015年收入增減變化說明。

1)、2016年部門預算安排總收入12416000.00元,本年追加預算10240743.48元,一般公共預算財政撥款,本年度收入22658577.67元,上年度一般公共預算財政撥款16366029.35元,比2015年增加了6290714.13元,增加了38.44%,主要是基本建設項目經費增加。故本年追加預算10240743.48元,基本支出追減111962.96元,主要是退休人員交由社保統一發放工資;項目支出追加10352706.44元,包括:由于新校區基本建設已經完工,投入使用(后續工程款的10%支付等待審計后再付),故本年基本建設上年沒有結余,2050999款基本建設資金收入5421426.44元;2050299款邊遠地區貧困地區人才計劃教師補助資金24000.00元;20503024311780.00元,主要是提高學校辦學條件教學質量、南疆職業教育對口扶貧、提高教師素質、教師節補助、國家助學金、面教材、免住宿費、國家免學費、新疆籍學生補助;2050399349000.00元,主要是國家助學金和免學費資金,2050999246500.00元。

(2)、其他收入,主要是利息收入,2016年收入1834.19元,2015年收入2165.87元,2016年收入比2015年減少了331.68元,減少了15.31%,主要是利率降低。

3)、收入支出結構分析。

本年收入22658577.67元,2050299款其他普通教育收入24000.00元,占收入的0.1%2050302款中專教育收入16259809.23元,占收入的71.76%2050399款其他職業教育收入34900.00元,占收入1.54%2050999款其他教育費附加的收入5667926.44元,占收入25%2080505款機關事業單位基本養老保險繳費收入357842.00元,占收入1.6%

(二)2016年支出與2015年支出增減變化說明。

1)、本年支出總計21691214.95元,上年總支出28249221.25元,比上年減少6558006.30元,減少23.21%。本年基本建設基本完工,基本建設支出減少。

其中:本年用于工資福利支出8160067.58元,上年度用于工資福利支出7798783.90元,增加了361283.68元,增加原因本年度調增基本工資;

本年商品服務支出3920062.46元,上年度商品服務支出2360031.05元,增加了1560031.41元;增加原因搬入新校區以來,校舍面積增大,校園面積增大,學生增多,學校增加了物業管理,保證校園安全及校園整潔,故商品服務支出公用費用增大;

本年個人和家庭補助支出3081158.47元,上年度個人和家庭補助支出3601467.60,減少了520309.13元,減少原因主要是退休人員交由社保統一發放工資;

本年基本建設支出5421426.44元,上年度基本建設支出,6339815.70元;減少了918389.26元,減少原因本年基本建設基本完工,基本建設支出減少;

本年其他資本性支出項目支出1108500.00元,上年度其他資本性支出項目支出8149123.00元,減少了7040623.00元,減少原因2015年新校區建成投入設備較多,相對2016年減少了。

2)、本年支出21691214.95元,2050299款其他普通教育支出9678.00元,占支出的0.04%2050302款中專教育支出14594212.51元,占支出的67.29%2050399款其他職業教育支出153800.00元,占支出0.71%2050905款中等職業學校教學設施801500.00元,占支出3.7%2050999款其他教育費附加的收支出5774182.44元,占支出26.61%2080505款機關事業單位基本養老保險繳費支出357842.00元,占收入1.65%

3)、年末結轉結余,本年度結轉資金1948302.00元,上年結轉資金947755.00元,比上年增加了1000546.00元,增加了105.57%,增加原因提升辦學條件修建籃球場項目100萬元未完成。

烏魯木齊市財政會計職業學校

20171118

開辦:烏魯木齊市人民政府

主辦:烏魯木齊市人民政府辦公室

承辦:烏魯木齊市人民政府電子政務中心

地址:烏魯木齊市南湖東路30號

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1)、2016年部門預算安排總收入12416000.00元,本年追加預算10240743.48元,一般公共預算財政撥款,本年度收入22658577.67元,上年度一般公共預算財政撥款16366029.35元,比2015年增加了6290714.13元,增加了38.44%,主要是基本建設項目經費增加。故本年追加預算10240743.48元,基本支出追減111962.96元,主要是退休人員交由社保統一發放工資;項目支出追加10352706.44元,包括:由于新校區基本建設已經完工,投入使用(后續工程款的10%支付等待審計后再付),故本年基本建設上年沒有結余,2050999款基本建設資金收入5421426.44元;2050299款邊遠地區貧困地區人才計劃教師補助資金24000.00元;20503024311780.00元,主要是提高學校辦學條件教學質量、南疆職業教育對口扶貧、提高教師素質、教師節補助、國家助學金、面教材、免住宿費、國家免學費、新疆籍學生補助;2050399349000.00元,主要是國家助學金和免學費資金,2050999246500.00元。

(2)、其他收入,主要是利息收入,2016年收入1834.19元,2015年收入2165.87元,2016年收入比2015年減少了331.68元,減少了15.31%,主要是利率降低。

3)、收入支出結構分析。

本年收入22658577.67元,2050299款其他普通教育收入24000.00元,占收入的0.1%2050302款中專教育收入16259809.23元,占收入的71.76%2050399款其他職業教育收入34900.00元,占收入1.54%2050999款其他教育費附加的收入5667926.44元,占收入25%2080505款機關事業單位基本養老保險繳費收入357842.00元,占收入1.6%

(二)2016年支出與2015年支出增減變化說明。

1)、本年支出總計21691214.95元,上年總支出28249221.25元,比上年減少6558006.30元,減少23.21%。本年基本建設基本完工,基本建設支出減少。

其中:本年用于工資福利支出8160067.58元,上年度用于工資福利支出7798783.90元,增加了361283.68元,增加原因本年度調增基本工資;

本年商品服務支出3920062.46元,上年度商品服務支出2360031.05元,增加了1560031.41元;增加原因搬入新校區以來,校舍面積增大,校園面積增大,學生增多,學校增加了物業管理,保證校園安全及校園整潔,故商品服務支出公用費用增大;

本年個人和家庭補助支出3081158.47元,上年度個人和家庭補助支出3601467.60,減少了520309.13元,減少原因主要是退休人員交由社保統一發放工資;

本年基本建設支出5421426.44元,上年度基本建設支出,6339815.70元;減少了918389.26元,減少原因本年基本建設基本完工,基本建設支出減少;

本年其他資本性支出項目支出1108500.00元,上年度其他資本性支出項目支出8149123.00元,減少了7040623.00元,減少原因2015年新校區建成投入設備較多,相對2016年減少了。

2)、本年支出21691214.95元,2050299款其他普通教育支出9678.00元,占支出的0.04%2050302款中專教育支出14594212.51元,占支出的67.29%2050399款其他職業教育支出153800.00元,占支出0.71%2050905款中等職業學校教學設施801500.00元,占支出3.7%2050999款其他教育費附加的收支出5774182.44元,占支出26.61%2080505款機關事業單位基本養老保險繳費支出357842.00元,占收入1.65%

3)、年末結轉結余,本年度結轉資金1948302.00元,上年結轉資金947755.00元,比上年增加了1000546.00元,增加了105.57%,增加原因提升辦學條件修建籃球場項目100萬元未完成。

烏魯木齊市財政會計職業學校

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